公司原材料的質量控制程序
原材料質量控制程序：
1.目的
為了保證壓力管道元件的產品質量，有效控制材料的采購，檢驗、標識追溯性、存放、發放、下料和代用等，特制定本程序。
2.范圍
本程序適用于公司生產的壓力管道元件用材料。
3.職責
3.1質量保證工程師監督材料控制過程。
3.2材料責任人負責審核供方提供的材料合格證書，指導材料標識號的移置。
3.3 采購部按顧客合同或訂單要求編制《采購單》經材料責任人審核，總經理批準實施。由采購部采購員實施采購。
3.4倉庫負責材料的接收、報驗、標識移置、保管、發放以及余料的回收。
3.6下料工負責領料、下料和標記移置。
3.7檢驗員負責材料檢驗、標記移植的驗證。
3.8檢驗責任人負責安排材料的源頭檢驗和驗收檢驗，處理不合格的材料。
3.9理化責任人負責必要的材料試驗和復驗。
4.材料的采購
4.1生技部應按顧客提供的相關標準，合同或訂單要求編制采購單，并交材料責任人審核后，經總經理批準。采購單應注明所有要求。如：所用標準材料名稱、牌號、規格、交貨狀態、數量或重量及其它訂貨信息。
4.2采購部應從公司選定的《合格供方名錄》中選擇供方。當顧客指定供方時，按顧客要求采購。在選好供方后，采購部應按采購單的要求與供方簽訂供貨合同，并跟進供方進度和售后服務。
4.3用于壓力管道元件生產的所有材料，均應有制造商的材料證明書原件；或供應商提供的加蓋其公章的、清晰可辨的材料證明書的復印件。
4.4原材料和零件交付到公司后，采購員和倉庫管理員要認真按采購單和送貨單進行核對，規格、數量、重量等確認無誤后，移到待驗區。同時倉庫管理員通知質檢部做驗收檢驗。
4.5出口到歐盟國家的壓力管道元件，其原材料供應商必須取得PED認證證書。
5.材料檢驗
5.1 同批次材料的規定
同材質，同爐批號，同規格的鋼管為同一檢驗批。
5.2源頭檢驗
當需要時，質檢部應派檢驗員到供方做源頭檢驗。被指派的檢驗員應按照合同或采購單要求進行檢驗、審查文件等工作。源頭檢驗之后，檢驗員應向質保工程師及材料責任人匯報工作情況。源頭檢驗不能取代進廠驗收檢驗，也不能免除供應商的責任。
5.3驗收檢驗
5.3.1原材料和輔件的檢驗
A.不管是否做過源頭檢驗，檢驗員都應按采購單或合同要求的內容進行復驗檢驗。檢驗內容應為：材料制造商原始標識、材質證明書、規格、化學成份、機械性能外觀質量等。
B.材料進行復驗時，由理化責任人組織理化人人員進行理化試驗并填寫理化報告單。并標注與《材料報驗單》相吻合的爐號。
C.理化試驗員按試驗規定的要求進行相應的檢驗和試驗，并將結果記錄在《化學分析原始記錄》和《物理性能原始記錄》中，據此出具《化學分析報告》和《機械性能報告》。理化試驗員對報告的真實性負責。
D.合格材料，由倉庫保管員填制《原材料入庫單》并移至合格區，按《產品標識和可追溯性控制》要求做好標識。納入公司物資管理。
E.在驗收檢驗期間，若發現材料或其質量證明書上存在某些問題有待進一步澄清，材料應繼續保留在待驗區。如果檢驗的最終結果是不合格，材料應移至不合格區并由倉庫保管員在材料上標注不合格標記。按《不合格品控制程序》執行。
5.3.2分包件材料的檢驗
A.當用于分包件的材料由公司提供時，供方在生產過程中，應按分包合同要求進行流程號移置。在分包件交付公司后，成品倉庫保管員應對流程號進行核對無誤后，成品倉庫保管員通知質檢部檢驗。
B.當用于分包件的材料由供方自己采購時，供方應采用適當的方法保持對原始材料標識的追溯性。在分包件連同它們的原始材料證明書及其它質量證明文件交付到公司后，按5.3.2（A）執行。
5.4所有公司接受的材料和輔件，連同其文件由材料責任人審核后存檔。
6.爐號、流程號的標識和追溯性
6.1材料驗收檢驗合格后，由原材料倉庫保管員填寫《原材料入庫單》，并按此單，將爐號移置到材料上，并反應到材料臺賬上，爐號移置不得損害到原材料。使原材料具有唯一可追溯性。
6.2用于壓力管道元件制作的材料，在下料前，由下料員將爐號抄寫在對應的流程卡上，經自檢和檢驗員核對無誤后，開始下料。材料在下料到成品出廠前。整個流程要同步移置材料色標。
6.3標記應移植到壓力管道元件完工后仍可看到的位置。互檢無誤后在《生產流程卡》上簽署姓名和日期。轉到下道工序。
6.4爐號、流程號的標識和追溯性，按《產品標識和可追溯性控制》執行。
7.原材料存放管理
7.1存放區域和標簽
A.材料倉庫應劃分三個區域，即待檢區、合格區及不合格區，每個區域應有標志牌。倉庫管理員應按檢驗結果指導工人將材料堆放到各自的區域。各種材料不得混放。
B. 原材料也可放在車間空地上，但應作好標識，此時材料仍被視為處于倉庫管理員的控制之下。
C. 奧氏體金屬材料不能與其它非奧氏體金屬材料接觸。
7.2產品保管和發放
A.倉庫管理員應在其倉庫《材料臺帳》上登記所接收的材料種類、名稱、牌號、規格、數量、重量、爐號或流程號等。
B.當車間領用材料進行生產時，無論材料存放在倉庫或車間，操作人都應在《流程卡》移植材料爐號等標記，檢驗員應對移植的爐號進行核對，無誤后方可進行下一步操作。
8.材料代用
8.1要求材料代用時，由生技部計劃員填寫《材料代用單》，經材料責任人同意并簽字后方可代用。必要時須經過客戶同意。
8.2在生產過程中若發現所用材料與合同，訂單及標準不一致時，按《不合格品控制程序》處理。
1.目的
為了保證壓力管道元件的產品質量，有效控制材料的采購，檢驗、標識追溯性、存放、發放、下料和代用等，特制定本程序。
2.范圍
本程序適用于公司生產的壓力管道元件用材料。
3.職責
3.1質量保證工程師監督材料控制過程。
3.2材料責任人負責審核供方提供的材料合格證書，指導材料標識號的移置。
3.3 采購部按顧客合同或訂單要求編制《采購單》經材料責任人審核，總經理批準實施。由采購部采購員實施采購。
3.4倉庫負責材料的接收、報驗、標識移置、保管、發放以及余料的回收。
3.6下料工負責領料、下料和標記移置。
3.7檢驗員負責材料檢驗、標記移植的驗證。
3.8檢驗責任人負責安排材料的源頭檢驗和驗收檢驗，處理不合格的材料。
3.9理化責任人負責必要的材料試驗和復驗。
4.材料的采購
4.1生技部應按顧客提供的相關標準，合同或訂單要求編制采購單，并交材料責任人審核后，經總經理批準。采購單應注明所有要求。如：所用標準材料名稱、牌號、規格、交貨狀態、數量或重量及其它訂貨信息。
4.2采購部應從公司選定的《合格供方名錄》中選擇供方。當顧客指定供方時，按顧客要求采購。在選好供方后，采購部應按采購單的要求與供方簽訂供貨合同，并跟進供方進度和售后服務。
4.3用于壓力管道元件生產的所有材料，均應有制造商的材料證明書原件；或供應商提供的加蓋其公章的、清晰可辨的材料證明書的復印件。
4.4原材料和零件交付到公司后，采購員和倉庫管理員要認真按采購單和送貨單進行核對，規格、數量、重量等確認無誤后，移到待驗區。同時倉庫管理員通知質檢部做驗收檢驗。
4.5出口到歐盟國家的壓力管道元件，其原材料供應商必須取得PED認證證書。
5.材料檢驗
5.1 同批次材料的規定
同材質，同爐批號，同規格的鋼管為同一檢驗批。
5.2源頭檢驗
當需要時，質檢部應派檢驗員到供方做源頭檢驗。被指派的檢驗員應按照合同或采購單要求進行檢驗、審查文件等工作。源頭檢驗之后，檢驗員應向質保工程師及材料責任人匯報工作情況。源頭檢驗不能取代進廠驗收檢驗，也不能免除供應商的責任。
5.3驗收檢驗
5.3.1原材料和輔件的檢驗
A.不管是否做過源頭檢驗，檢驗員都應按采購單或合同要求的內容進行復驗檢驗。檢驗內容應為：材料制造商原始標識、材質證明書、規格、化學成份、機械性能外觀質量等。
B.材料進行復驗時，由理化責任人組織理化人人員進行理化試驗并填寫理化報告單。并標注與《材料報驗單》相吻合的爐號。
C.理化試驗員按試驗規定的要求進行相應的檢驗和試驗，并將結果記錄在《化學分析原始記錄》和《物理性能原始記錄》中，據此出具《化學分析報告》和《機械性能報告》。理化試驗員對報告的真實性負責。
D.合格材料，由倉庫保管員填制《原材料入庫單》并移至合格區，按《產品標識和可追溯性控制》要求做好標識。納入公司物資管理。
E.在驗收檢驗期間，若發現材料或其質量證明書上存在某些問題有待進一步澄清，材料應繼續保留在待驗區。如果檢驗的最終結果是不合格，材料應移至不合格區并由倉庫保管員在材料上標注不合格標記。按《不合格品控制程序》執行。
5.3.2分包件材料的檢驗
A.當用于分包件的材料由公司提供時，供方在生產過程中，應按分包合同要求進行流程號移置。在分包件交付公司后，成品倉庫保管員應對流程號進行核對無誤后，成品倉庫保管員通知質檢部檢驗。
B.當用于分包件的材料由供方自己采購時，供方應采用適當的方法保持對原始材料標識的追溯性。在分包件連同它們的原始材料證明書及其它質量證明文件交付到公司后，按5.3.2（A）執行。
5.4所有公司接受的材料和輔件，連同其文件由材料責任人審核后存檔。
6.爐號、流程號的標識和追溯性
6.1材料驗收檢驗合格后，由原材料倉庫保管員填寫《原材料入庫單》，并按此單，將爐號移置到材料上，并反應到材料臺賬上，爐號移置不得損害到原材料。使原材料具有唯一可追溯性。
6.2用于壓力管道元件制作的材料，在下料前，由下料員將爐號抄寫在對應的流程卡上，經自檢和檢驗員核對無誤后，開始下料。材料在下料到成品出廠前。整個流程要同步移置材料色標。
6.3標記應移植到壓力管道元件完工后仍可看到的位置。互檢無誤后在《生產流程卡》上簽署姓名和日期。轉到下道工序。
6.4爐號、流程號的標識和追溯性，按《產品標識和可追溯性控制》執行。
7.原材料存放管理
7.1存放區域和標簽
A.材料倉庫應劃分三個區域，即待檢區、合格區及不合格區，每個區域應有標志牌。倉庫管理員應按檢驗結果指導工人將材料堆放到各自的區域。各種材料不得混放。
B. 原材料也可放在車間空地上，但應作好標識，此時材料仍被視為處于倉庫管理員的控制之下。
C. 奧氏體金屬材料不能與其它非奧氏體金屬材料接觸。
7.2產品保管和發放
A.倉庫管理員應在其倉庫《材料臺帳》上登記所接收的材料種類、名稱、牌號、規格、數量、重量、爐號或流程號等。
B.當車間領用材料進行生產時，無論材料存放在倉庫或車間，操作人都應在《流程卡》移植材料爐號等標記，檢驗員應對移植的爐號進行核對，無誤后方可進行下一步操作。
8.材料代用
8.1要求材料代用時，由生技部計劃員填寫《材料代用單》，經材料責任人同意并簽字后方可代用。必要時須經過客戶同意。
8.2在生產過程中若發現所用材料與合同，訂單及標準不一致時，按《不合格品控制程序》處理。
不銹鋼管廠家：溫州浙輝鋼業有限公司，專注高品質不銹鋼鋼管制造。發表于：2018-06-24